Wdrożenie RODO w organizacji - na czym polega

W wielkim skrócie: wdrożenie RODO polega na ułożeniu w organizacji zasad przetwarzania danych osobowych, przygotowaniu dokumentów, zidentyfikowaniu ryzyk i uporządkowaniu procesów wewnętrznych. Poniżej - w możliwie prostym języku - opis praktycznego przebiegu wdrożenia.

‍

1. Zebranie informacji o działalności

‍

RODO nie wdraża się „z szablonu”. Najpierw trzeba ustalić między innymi, jakie dane są przetwarzane, gdzie i w jaki sposób. Do tego służy kwestionariusz, który klient uzupełnia przed rozpoczęciem prac. Przykładowe obszary, które sprawdzamy:

• jakie zbiory danych są tworzone przez klienta,
• jakie dane są gromadzone w tych zbiorach,
• jaki jest cel gromadzeni danych,
• skąd pozyskiwane są dane,
• jakie są lokalizacje przetwarzania danych, używane systemy informatyczne, dostawcy usług chmurowych,
• stosowane zabezpieczenia (fizyczne i informatyczne),
• czy pracownicy używają prywatnego sprzętu,
• czy jest monitoring wizyjny lub monitoring maili,
• czy istnieją umowy powierzenia,
• czy dane są przekazywane poza UE,
• jakie incydenty dotychczas wystąpiły,
• czy konieczne jest powołanie IOD.

Dopiero po zebraniu tych danych można przygotować dokumentację zgodną ze stanem faktycznym (ewentualnie przygotować dokumentację, dokonujac jednocześnie "naprawy" stanu faktycznego, jeżeli nie wszystko w organizacji przebiega zgodnie z RODO).

‍

2. Opracowanie dokumentacji wewnętrznej RODO

‍

Po analizie sytuacji, organizacja otrzymuje zestaw dokumentów, które regulują wewnętrzne zasady ochrony danych. Typowy pakiet wygląda następująco:

‍

a) Polityka bezpieczeństwa
Podstawowy dokument opisujący sposób przetwarzania danych w organizacji. Zawiera m.in. zasady nadawania dostępu, przechowywania danych, postępowania z nośnikami, reagowania na incydenty.

‍

b) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Powiązana z polityką bezpieczeństwa – opisuje działanie systemów, zasady korzystania ze sprzętu i oprogramowania, w tym wymagania dotyczące haseł, kopii zapasowych, szyfrowania.

‍

c) Załączniki i wzory dokumentów, w tym:

• wzory upoważnień,
• ewidencja upoważnień,
• wzory oświadczeń pracowników i współpracowników,
• wzór umowy powierzenia,
• procedury zgłaszania naruszeń,
• rejestry niezbędne w codziennej pracy, o czym dodatkowo poniżej.

‍

d) Rejestr incydentów
Dokument, który pozwala na dokumentowanie naruszeń ochrony danych i podobnych incydentów (niezależnie od tego czy ich waga nakazuje zgłoszenie do PUODO). Pozwala administratorowi na zapewnienie rozliczalności i dokumentuje nie tylko fakt wystąpienia incydentu, lecz również jego przyczyny i podjęte działania naprawcze.

‍

e) Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania
Rejestr czynności przetwarzania to tabelaryczny opis procesów przetwarzania danych: zakres, cele, podstawy prawne, odbiorcy, okresy przechowywania. Dodatkowo przekazywany jest wzór rejestru kategorii czynności przetwarzania - uzupełniany przez procesorów i uwzględniający czynności przetwarzania realizowane na rzecz poszczególnych administratorów.

‍

Przedsiębiorcy i podmioty zatrudniające mniej niż 250 osób nie mają obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania, chyba, że zajdą określone przesłanki. My jednak zawsze polecamy wdrożenie takich rejestrów dla bezpieczeństwa i porzdku w orgaizacji.

‍

f) Analiza ryzyka
Dokument zawierający ocenę zagrożeń (zdefiniowanych podczas wcześniejszych prac) oraz środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu ich ograniczenia. Powinna odzwierciedlać faktyczne ryzyka występujące w organizacji - w toku prac powstaje jej wstępna wersja, która następnie podlega biznesowo technicznej weryfikacji związanej z wykazem stosowanych środków, zidentyfikowanych zagrożeń oraz poziomu ryzyka, które generują.

‍

Całość dokumentacji jest przekazywana jako komplet materiałów gotowych do wdrożenia.

‍

3. Wdrożenie zasad w praktyce

Po otrzymaniu dokumentacji organizacja między innymi:

• nadaje upoważnienia,
• wdraża wymagane środki techniczne (np. hasła, szyfrowanie, politykę czystego biurka),
• aktualizuje lub zawiera nowe umowy powierzenia z dostawcami,
• koryguje procesy (m.in. tworzenie kopii zapasowych, procedury reagowania na incydenty),
• szkoli pracowników.

Wdrożenie nie kończy się na podpisaniu dokumentów – RODO wymaga realnej aktualizacji procedur.

‍

4. Co zmienia wdrożenie RODO

‍

Po wdrożeniu organizacja:

• wie, jakie dane przetwarza i na jakiej podstawie,
• posiada komplet obowiązkowych dokumentów,
• ma uporządkowane procesy wewnętrzne,
• spełnia obowiązki administratora danych zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych
  ‍

5. Podsumowanie

‍

Wdrożenie RODO to uporządkowanie procesów, przygotowanie dokumentacji i wprowadzenie realnych zasad bezpieczeństwa. Nie jest to formalność – administrator odpowiada za zgodność procesów z przepisami i musi być w stanie wykazać, że działa zgodnie z RODO (tzw. zasada rozliczalności).

‍

Tak przeprowadzone wdrożenie zapewnia nie tylko zgodność prawną, lecz także bezpieczeństwo danych w codziennej pracy organizacji.

‍